Öncelikle WOLVOX Beyanname programı içerisinden Gelir Geçici Vergi (e-Beyan) formunu açın.  

Token Oluşturma İşlemleri

1-  Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sisteminde  beyannamelerin oluşturup gönderebilmesi için bir Token bilgisi gerekmektedir.  Oluşturma işlemleri için ilgili  dijital vergi dairesi sistemi üzerinden e-Beyan alanına geçiş yapılmalıdır.

2-  e-Beyan sayfasında yer alan sağ üstteki  profil butonundan  açılan bilgi penceresinde Entegrasyon Yönetimi seçeneğini seçiyoruz. 

3-  Entegrasyon Yönetimi alanında alt bölümde bulunan  “Oluştur”  butonuna basıp Token bilgisini oluşturuyoruz. 

NOT : Oluşturulan token bilgisine ait bilgilendirme; Token saklanması gereken bir bilgidir.  İlgili tokeni sisteminizde saklamanız gerekmektedir. 

Oluşturulan bu bilgiye sadece bu pencereden erişim sağlanmaktadır ve pencerenin kapatılması halinde tokene tekrar erişilemez. Token bilginize erişilememesi durumunda mevcut token bilgisi silerek yeni bir token oluşturmanız gerekmektedir. Token bilginizin muhafaza  yükümlülüğü ve bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.

4- Oluşturulan Token bilgisi tekil gönderici mükellefler için ; 
 
Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri > e-Devlet 2 sekmesi üzerinde bulunan e-Beyan kısmındaki Api KEY bölümüne girilmesi gerekmektedir. 

Muhasebeci üzerinden işlem yapılıyor ise ; 

Kontrol Paneli > Yetkili > Muhasebeci Kayıt ekranından Api KEY bölümüne bu key girilmelidir. 
 

Muhasebeci kaydı tamamlandıktan sonra Kontrol Paneli > Yetkili > Şirket Kayıt İşlemleri sekmesinden ilgili şirketinizden  Genel Bilgiler  bölümünden  Muhasebeci  seçeneğinden ilgili muhasebecinizi seçmeniz gerekmektedir. 

Açılan form üzerinden Dönem Tipi, Dönem ve Yıl alanlarını girin. Sonrasında Vergi Dairesi alanı için yanında bulunan kare butona basınız.

 

Açılan ekrandan haberleşmenin yapılabilmesi için 7 günde bir lisans şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Bunu yaptığınız zaman ilgili alanlar için seçebileceğiniz seçenekler e-Beyan sisteminden getirilip seçmeniz beklenecektir. 
İşlem tamamlandıktan sonra gelen ekranda vergi dairenizin seçimi için gelecektir. Bağlı bulunulan vergi dairesi seçimi yapılır.

Mükellefin bölümünde yer alan Vergi Kimlik Numarası, Unvan, Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi ve İrtibat Telefon No bilgileri kontrol edilmelidir.

Verilecek beyanname bir düzeltme beyannamesi ise Düzeltme beyannamesi mi? seçeneği işaretlenip Düzeltme Açıklaması alanı doldurulmalıdır. Beyanname ihtirazi kayıt ile verilecekse İhtirazi Kayıt seçeneği işaretlenip İhtirazi Açıklaması alanı doldurulmalıdır.

Düzenleme Bilgileri sekmesinden Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Düzenleyenin bilgileri doldurulmalıdır. 
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği alandaki bilgiler şirket bilgileriniz üzerinden gelmektedir.

Bu sekmede Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri ve Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgileri olmak üzere iki alt sekme bulunmaktadır.

 

Beyanname ekranındaki üst Kazancın Tespit Yöntemi sekmesinden öncelikle Kazancın Tespit Yöntemi seçilmelidir.

Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosuna mükellefin ve varsa ortak olunan firmaların T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No, Ünvan, Kazancın Tespit Şekli ve Pay Oranı % bilgileri girilir.

Sekmenin alt kısmında bulunan Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı tablosuna TC Kimlik / Vergi Kimlik No, Faaliyet Kodu ve Brüt Satış Tutarı bilgileri girilir. Toplam Brüt Satış Tutarı otomatik hesaplanmaktadır.

 

Beyanname ekranındaki üst Mali Tablolar sekmesinden mali tablo bilgileriniz girilebilmektedir. 
Burada Gelir Tablosu, Ayrıntılı Bilanço, İşletme Hesabı Özeti ve Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim sekmeleri bulunmaktadır. Tabloların sağ tarafında bulunan ekle ve sil butonları ile kayıt eklenip silinebilmektedir.

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu ek sekmesinden öncelikle Teşebbüs veya Ortaklığın alanından tablonun ait olduğu teşebbüs veya ortaklık seçilir. Sonrasında gelir tablosu kalemlerinin Cari Dönem değerleri girilir.

Alt kısımda bulunan Dipnot tablosuna Açıklama ve Değer bilgileri ile dipnot kayıtları girilebilmektedir.
 

Ayrıntılı Bilanço

Ayrıntılı Bilanço ek sekmesinden öncelikle Teşebbüs veya Ortaklığın alanından bilançonun ait olduğu teşebbüs veya ortaklık seçilir. Bilanço bilgilerinin beyanname ile gönderilmesi istenmiyorsa Bilanço gönderilmesin seçeneği işaretlenmelidir.

Burada Aktif, Pasif, Dipnot 1 ve Dipnot 2 sekmeleri bulunmaktadır. 

Aktif Sekmesi

Aktif tablosundaki kalemlerin Cari Dönem değerleri girilir.
 

Pasif Sekmesi

Pasif tablosundaki kalemlerin Cari Dönem değerleri girilir.
 

Dipnot 1 Sekmesi

- Üst tablo  -→ Dipnotun Türü ve Açıklama bilgileri girilir
- Alt tablo  -→ Döviz mevcutları gibi dövizli dipnotlar için Açıklama, Döviz Cinsi, Miktar, TL Kuru ve Toplam Tutar bilgileri girilir
 

Dipnot 2 Sekmesi

- 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü  -→ Türü, Tertibi, Adedi, Üsleri ve Toplam Tutar bilgileri girilir
- 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların  -→ Adı, Pay Oranı ve Pay Tutarı bilgileri girilir
- 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklar  -→ Adı, Pay Oranı, Toplam Sermaye ve Son Dönem Karı bilgileri girilir
 

İşletme Hesabı Özeti

İşletme Hesabı Özeti ek sekmesinden Vergi No ve Ünvanı, Dönem Başı Mal Mevcudu, Dönem İçi Alınan Emtia, Giderler, Dönem İçi Satışlar ve Diğer Gelirler gibi bilgiler ile kayıtlarınız girilebilmektedir.
 

Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim

Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim ek sekmesinden Vergi No ve Ünvanı, Faaliyet Türü, Gayrisafi Hasılat, İndirilecek Giderler, Kar ve Zarar bilgileri ile kayıtlarınız girilebilmektedir. Bu alanda yapılan işlemlerden toplamlar otomatik hesaplanmaktadır.
 

Beyanname ekranındaki üst Matrah Bildirimi sekmesinden matrah bilgileriniz Zarar ve Kar sütunları üzerinden girilmektedir.

Aşağıdaki alanlar manuel girilmektedir.

- Ticari Kazanç (formül tanımlı ise ve formülden bir değer geliyorsa o değer yazılır)
- Yatırım İndirimi İstisnası
- Serbest Meslek Kazancı
- Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
- KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Gelir Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah ve Oranı
- Hasılat Esaslı Kazanç (Gayrisafi Hasılat)

İndirimler tablosuna İndirim Türü, Açıklama ve Tutarı bilgileri ile kayıt girilebilmektedir. Bu tabloya girilen kayıtların toplamı otomatik hesaplanmaktadır.

İstisnalar, Kalan Ticari Kazanç, Kar Toplamı, Zarar Toplamı, Zarar, Kar, İndirime Esas Tutar, Dönem Zararı, Geçici Vergi Matrahı, Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah alanları otomatik hesaplanmaktadır.

 

Beyanname ekranındaki üst Vergi Bildirimi sekmesinden vergi bilgileri hesaplanmaktadır. 
Geçici Vergi Matrahı, Hesaplanan Geçici Vergi, Ödenmesi Gereken Geçici Vergi, Mahsup Edilecek Geçici Vergi Tevkifat Tutarı Toplamı, Ödenecek Geçici Vergi, Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı, Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi ve Damga Vergisi değerleri otomatik hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki alanlar manuel girilmektedir.

*Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
*Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı

 

Ekler sekmesinden Beyannamenin  ek bilgileri doldurulmalıdır. Sekme içerisinde bulunan alt sekmeler ile ilgili ek tablosuna geçiş yapılır. Tabloların sağ tarafında bulunan ekle ve sil butonları ile kayıt eklenip silinebilmektedir.

Eğitim Sağlık Harcamaları

Eğitim Sağlık Harcamaları ek sekmesinden Harcama Türü, Hizmet Alınan Teşebbüsün Vergi/TC No, Kimlik Türü ve Ünvanı ile Adına Fatura Düzenlenen Kişi, Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numarası ve Kimlik Türü gibi bilgiler ile kayıtlarınız girilebilmektedir.

Bu alanda yapılan işlemlerden Eğitim Harcamaları Toplamı, Sağlık Harcamaları Toplamı ve Genel Toplam otomatik hesaplanmaktadır.
 

Yurt Dışı Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form

Yurt Dışı Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form ek sekmesinden eğitim hizmetlerinden faydalanan kişinin Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Uyruğu ve Pasaport No'su ile Eğitim Hizmetinin Verildiği İlin Adı ve Eğitim Hizmetinin Verildiği İşletmenin Türü bilgileri ile kayıtlarınız girilebilmektedir.

Alt kısımda bulunan Yüklenen Maliyet ve Giderler ile İndirim Tutarı (Eğitim) alanları manuel girilmektedir. Toplam ve Net Kar alanları otomatik hesaplanmaktadır.
 

Yurt Dışı Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form

Yurt Dışı Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form ek sekmesinden sağlık hizmetlerinden faydalanan kişinin Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Uyruğu ve Pasaport No'su ile Sağlık Hizmetinin Verildiği İlin Adı ve Sağlık Hizmetinin Verildiği İşletmenin Türü bilgileri ile kayıtlarınız girilebilmektedir.

Alt kısımda bulunan Yüklenen Maliyet ve Giderler ile İndirim Tutarı (Sağlık) alanları manuel girilmektedir. Toplam ve Net Kar alanları otomatik hesaplanmaktadır.
 

İstisnalar

İstisnalar ek sekmesinden İstisna Türü seçilerek Kar veya Zarar tutarı ile kayıtlarınız girilebilmektedir. Bu alanda yapılan işlemlerden Genel Toplam otomatik hesaplanmaktadır.
 

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu ek sekmesinden öncelikle İstisnadan Yararlanmak İsteyen seçilir, gerekli ise Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik Numarası girilir.

Sonrasında Patent/Faydalı Model Belgesi, Numarası, Koruma Süresi Sona Eriş Tarihi, Kar, Zarar, İstisnaya Konu Edilen Kazanç Tutarı ve Kazanç Türü bilgileri ile kayıtlarınız girilebilmektedir. Alt kısımda Kar, Zarar ve İstisnaya Konu Edilen Kazanç Tutarı toplamları otomatik hesaplanmaktadır.

NOT : İstisnaya Konu Edilen Kazanç Tutarı, Kar alanının %50'sidir ve İstisnalar tablosunda Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K Madde 5/B) türünün Kar alanına yazılacak kısmı ifade eder.

İşlemleriniz sonrasında üstte bulunan "Kaydet"  butonu aracılığı ile tüm beyannameniz kaydedilmelidir. 
İşlemler bittiğinde E-Beyan butonundan E-beyanınızı göndermeniz gerekmektedir. 

 

Tüm kulakçıklarda bilgi girişi sağladıktan ve kontrollerinizi yaptıktan sonra e-Beyan butonuna basın. Açılan ekranda üst bölümde beyannamenize ilişkin özet bilgileri görebilirsiniz. e-Beyan Oluştur butonuna tıklayın.

e-Beyan sistemine gönderim yaparken eğer hatalı bilgiler girdiyseniz e-Beyan oluşmaz ve hatalı olan durumları ekran mesajı olarak görebilir ayrıca aşağıdaki listede olduğu gibi görüntüleyebilirsiniz. Eğer tüm bilgiler sorunsuz bir şekilde girildiyse ve e-Beyan başarılı bir şekilde gönderildiyse e-Beyan ID'si alanı dolu olacaktır. Oluşan beyanname GİB portalında Taslak olarak oluşacaktır. Taslak durumdaki beyannameler silinebilmektedir.

Ayrıca ilgili beyana ilişkin durumu Durumu alanında görebilirsiniz. Bunun yanı sıra durum sorgulama işlemi de sağlayabilirsiniz bunun için Durum Sorgula butona basınız. Eğer durumunda bir değişiklik varsa durumu alanı değişecektir.
 

Beyan oluştuktan sonra e-Beyan Hesapla butonuna tıklayın.

Hesaplama işlemi tamamlandığında ilgili beyanname Onay Bekleyen Beyannameler alanına gelir. Hesaplama kısmında bir hata oluşursa Hatalı Beyannameler bölümünde gözükecektir. Onaylanan beyannameler silinemeyecektir

Beyannameyi onaylamadan önce PDF kontrolü yapmanızı öneririz.

• Ayrıca onaylama işlemi geri alınamaz.
• Onaylanan beyannameler silinemez sadece düzeltme beyannamesi verilebilir.
• Henüz onaylanmayan düzeltme beyannamesi, e-Beyan sistemine gönderildiğinde önceki onaylanan beyannamenin kopyalandığı ve üzerine yeni bildirimlerin eklendiği görülecektir.

• Onaylanan beyanname hareketlerinde silme işlemi yapılmak isteniyorsa, düzeltme beyannamesi gönderildikten sonra, e-Beyan sisteminde görüntülenip, silme işlemi yapılmalıdır.
   

  Beyannameyi onaylamak için e-Beyan Onayla butonuna tıklayın.

İşlem onaylandığında beyannamenin durumu Onaylandı olacaktır.